Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
| numero atto, data, oggetto | operatore economico | cig | importo |
|---|---|---|---|
| determinazione di spesa n. 27 del 23/01/2025 bollette utenze energia elettrica servizi cimiteriali - impegno di spesa a favore del fornitore | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) | B2CDEEBF9B | € 5.200,00 |
| determinazione di spesa n. 33 del 24/01/2025 guardiano e manutenzione manto erboso dei campi di calcio di proprietà comunale di Ponticelli e Montecalvoli compreso svuotamento ecocompattatore proroga mensile gennaio anno 2025 | ASD Santa Maria a Monte P.IVA 01716550502 Via Grazie, 42 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) | B530662D8E | € 5.002,00 |
| determinazione di spesa n.59 del 10/02/2025 servizio automomatico di allerta " Alert system" affidmento alla ditta Comunicaitalia Srl - impegno di spesa | Comunicaitalia Srl P.IVA 10478691008 Via Ortacci, 9 - 55049 Viareggio (LU) | B57AB97AEB | € 2.562,00 |
| determinazione di spesa n.64 del 14/02/2025 manutenzione ordinaria delle aree a verde degli impianti sportivi comunali - affidamento diretto del servizio |
ditta individuale, Dello Iacono Angelo C.F. DLLNGL69L08B963N P.IVA 02467320509 via Martraverso, 2/D - 56031 Bientina (PI) |
B59FBC48B9 | € 16.104,00 |
| determinazione di spesa n. 65 del 14/02/2025 custodia, sorveglianza e pulizia dei campi sportivi di Montecalvoli e Ponticelli - affidamento diretto servizio fino al 31/05/2025 |
A.S.D. Cerretti F.C., con sede in Santa Maria a Monte (PI), Via Cerretti 22, P.IVA 01759230509 |
B59FC5C629 | € 9.492,76 |
| determinazione di spesa n.78 del 20/02/2025 canile sanitario e rifugio affidamento del servizio di cattura anno 2025 - affidamento diretto e impegno di spesa |
Associazione Impronte in difesa degli animali ODV P.IVA 02449410501 Via Gelsi, 2 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
|
B5A4D46BE3 | € 18.000,00 |
|
determinazione di spesa n.72 del 18/02/2025 conduzione, custodia e manutenzione della palestra "Paolo Novelli" e pertinenze annesse comprese pista di atletica e pista di pattinaggio - primo semestre anno 2025 - affidamento diretto servizi |
Polisportiva La Perla ASD P.IVA 01821480504 Via Repubblica, 77 - 56020 Montecalvoli (PI)
|
B5A5A65FD1 | € 11.733,28 |
| determinazione di spesa n. 98 del 05/03/2025 fornitura armadio frigo per mensa scolastica |
T-Professional P.IVA 01849740491 Via dell'Eremo, 9 - 57100 Livorno
|
B5E5D13DFF | € 4.535,96 |
| determinazione di spesa n.151 del 31/03/2025 bollette utenze gas settore 3 - impegno di spesa a favore el fornitore Ecogreen Srl | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) |
B2CDF8D54E |
€ 9.392,00 |
| determinazione di spesa n. 153 del 31/03/2025 bollette utenze energia elettrica settore 3 - impegno di spesa a favore del fornitore Ecogreeen Srl | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) |
B2CDEEBF9B |
€ 124.713,80 |
| determinazione di spesa n. 173 del 11/04/2025 affidamento diretto del servizio di supporto legale al RUP per la fase esecutiva dei lavori di "Riqualificazione Piazza della Vittoria - lotto 4" (CUP J53D2200026001 - CIG 9567938038). Impegno di spesa |
Studio Legale Avv. Francesco Barchielli P.IVA 05297540485 Corso Giacomo Matteotti n. 21 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) |
B672B9EFF8 |
€ 12.049,79 |
| determinazione di spesa n.172 del 11/04/2025 affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di taglio erba e manutenzione del verde urbano nelle aree pubbliche della località Ponticelli - anno 2025 |
Vivere il Verde società agricola semplice P.IVA 01821640503 Via Martraverso 2/d - 56031 Bientina (PI) |
B6729E2196
|
€ 7.774,72 |
| determinazione di spesa n. 178 del 16/04/2025 Riqualificazione Piazza della Vittoria - lotto 4 (cod. 22.04 CUP J53D2200026001) - integrazione impegno di spesa per attività di assistenza agli scavi e movimento terra |
Dott. Clemente Giuseppe, archeologo, P.IVA 02707810806 Via Vittorio Galluzzi, 8 - 56124 Pisa |
B06F3A7F38 |
€ 8.619,52 |
| determinazione n.200 del 18/04/2025 affidamento diretto per intervento elettrico - opere minori - affidamento alla ditta "Elettroimpianti Monti di Monti Mauro" - CIG B692128211 |
Elettroimpianti Monti di Monti Mauro P.IVA 02227320500 Via Firenze, 82 - 55011 Altopascio (LU) |
B692128211 |
€ 254,98 |
| determinazione n.216 del 06/05/2025 affidamento diretto del servizio di manutenzione aree a verde pubblico presso il territorio comunale anno 2025 |
Eco Garden Net & Services Srl P.IVA 02139070508 Via Chiassatello, 96 - 56100 Pisa
|
B6A2F1D89C
|
€ 71.825,06 |
| determinazione n.231 del 12/05/2025 efficientamento energetico scuola infanzia Loc. Cerretti (cod.24.06) - CUP J54D24001250002 - affidamento diretto servizio di assistenza al R.U.P. per redazione, gestione e caricamento pratiche G.S.E. conto termico |
Arch. Paolo Boschi P.IVA 01408160503 Via Colombaie, 24 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
|
B6CF0824C5
|
€1.502,00 |
| determinazione di spesa n.232 del 12/05/2025 efficientamento energetico scuola infanzia Loc. San Donato (cod. 24.07) - CUP J54D24001260002 - affidamento diretto servizio di assistenza al R.U.P. per edazione, gestione e caricamento pratiche G.S.E. conto termico |
Arch. Paloschi Serena P.IVA 02046300501 Via Lungomonte, 21/F - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
|
B6CF53A9A3
|
€ 1.502,00 |
| determinazione di spesa n.259 del 28/05/2025 manutenzione ordinaria delle aree a verde degli impianti sportivi comunali - rinnoco contratto rep. 3701 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 - impegno di spesa |
ditta individuale, Dello Iacono Angelo C.F. DLLNGL69L08B963N P.IVA 02467320509 via Martraverso, 2/D - 56031 Bientina (PI) |
B59FBC48B9
|
€ 12.078,00 |
|
determinazione di spesa n.261 del 29/05/2025 custodia, sorveglianza e pulizia dei campi sportivi di Montecalvoli e ponticelli - rinnovo contratto rep. 3700 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 - impegno di spesa |
A.S.D. Cerretti F.C., con sede in Santa Maria a Monte (PI), Via Cerretti 22, P.IVA 01759230509 |
B59FC5C629
|
€ 7.119,57 |
| determinazione di spesa n.276 del 11/06/2025 spese per utenze di acqua di competenza del settore 3 - impegno di spesa a favore del fornitore Acque Spa |
Acque spa P.IVA 05175700482 Via Garigliano 1 - 50053 - Empoli (FI) |
€14.415,00 | |
| determinazione di spesa n. 302 del 23/06/2025 appalto lavori "Spazio insieme zerocentoventi San Sebastiano - lotto 1" - CUP J56B18000190004 - CIG 8533009DC9 - accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lettera B) del decreto legge 17/05/22 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/22 n.91 - impegno di spesa e liquidazione |
Sollazzini Srl P.IVA 02316160486 Via Lamarmora, 51 - 50121 Firenze
|
8533009DC6
|
€ 19.606,79
|
| determinazione di spesa n. 303 del 23/06/2025 appalto "Lavori di ristrutturazione di edificio per la realizzazione del Museo Galilei (cod. 19.21)" - CUP J56D19000110004 CIG 85790128A8 - accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 comma 4, lettera B) del decreto legge 17/05/22 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/22 n.91 - impegno di spesa e liquidazione | NA.PI Edilizia ed Impianti Srl P.IVA 01956980500 Via Enzo Ferrari, 84 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
|
85790128A8 | € 3.294,71 |
| determinazione di spesa n. 305 del 27/06/2025 interventi di manutenzione ordinaria di aree a verde e opere di difesa connesse - affidamento alla ditta Banti Enrico Srl - impegno di spesa |
Banti Enrico Srl P.IVA 01912640503 Via Falorni, 11 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) |
B7601742C4 |
€ 15.250,00 |
| determinazione di spesa n. 311 del 01/07/2025 affidamento della gestione delle attività di protezione civile e altriservizi nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte all'organizzazione "Pubblica Assistenza Santa Maria a Monte"per 3 anni dal 01/07/2025 al 30/06/2028 |
Pubblica Assistenza Santa Maria a Monte cod.fisc. 90046700507 Via Usciana, 44 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
|
B7791FEBCA
|
€ 6.500,00 |
| determinazione di spesa n. 385 del 01/08/2025 conduzione, custodia e manutenzione della palestra "Paolo Novelli" e pertinenze annesse comprese pista di atletica e pista di pattinaggio - primo semestre anno 2025 - proroga tecnica (luglio-agosto 2025) |
Polisportiva La Perla ASD P.IVA 01821480504 Via Repubblica, 77 - 56020 Montecalvoli (PI) |
B5A5A65FD1
|
€ 3.911,09 |
| determinazione di spesa n. 386 del 01/08/2025 affidamento di alcune attività di protezione civile nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte all'organizzazione "Misericordia Montecalvoli" per 3 anni dal 01/08/2025 al 30/07/2028 |
Confraternita di Misericordia di Montecalvoli P.IVA 02305910503 Via Lungomonte, 232 - 56020 Montecalvoli (PI) |
B7DDA28522
|
€ 6.000,00 |
| determinazione n. 412 del 28/08/2025 efficientamento energetico scuola infanzia Loc. Cerretti (cod. 24.06) - CUP J54D24001250002 - affidamento diretto servizi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione |
Arch. Paolo Boschi P.IVA 01408160503 Via Colombaie, 24 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
|
B7D2423014
|
€ 60.012,00 |
| determinazione di spesa n. 413 del 28/08/2025 efficientamento energetico scuola infanzia Loc. San Donato (cod. 24.07) - CUP J54D24001260002 - affidamento diretto servizi professionali di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | Arch. Paolo Boschi P.IVA 01408160503 Via Colombaie, 24 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) |
B7FB463E0C
|
€ 18.443,20 |
| determinazione di spesa n. 414 del 28/08/2025 efficientamento energetico scuola infanzia Loc. San Donato (cod. 24.07) - CUP J54D24001260002 - affidamento diretto servizi professionali di progettazione esecutiva e direzione lavori
|
Arch. Paloschi Serena P.IVA 02046300501 Via Lungomonte, 21/F - 56020 Santa Maria a Monte (PI) |
B7FB3DF122
|
€ 43.673,60
|
| determinazione n. 417 del 29/08/2025 determinazione di spesa n. 65 del 14/02/2025 custodia, sorveglianza e pulizia dei campi sportivi di Montecalvoli e Ponticelli - proroga tecnica contratto rep. 3700 fino al 31/12/2025 impegno di spesa | A.S.D. Cerretti F.C., con sede in Santa Maria a Monte (PI), Via Cerretti 22, P.IVA 01759230509 |
B59FC5C629
|
€ 9.492,77 |
| determinazione di spesa n. 451 del 16/09/2025 manutenzione ordinaria delle aree a verde degli imoianti sportivi comunali - proroga tecnica contratto rep. 3797 fino al 30/09/2025 - impegno di spesa
|
ditta individuale, Dello Iacono Angelo C.F. DLLNGL69L08B963N P.IVA 02467320509 via Martraverso, 2/D - 56031 Bientina (PI) |
B59FBC48B9
|
€ 4.026,00 |
| determinazione di spesa n. 452 del 16/09/2025 bollette utenze energia elettrica settore 3 - impegno di spesa a favore del fornitore Ecogreeen Srl | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) |
B2CDEEBF9B |
€ 35.175,00 |
| determinazione di spesa n. 483 del 07/10/2025 manutenzione ordinaria delle aree a verde degli impianti sportivi comunali - affidamento diretto del servizio | Vivere il Verde società agricola semplice P.IVA 01821640503 Via Martraverso 2/d - 56031 Bientina (PI) |
B87C375DEA
|
€ 10.174,80 |
| determinazione di spesa n. 506 del 21/10/2025 rinnovo omologazione impianto sportivo G.di Lupo e sussidiario - subimpegno di spesa - liquidazione
|
Comitato Regionale Toscana L.N.D. cod.fisc.08272960587 Via Gabriele d'Annunzio, 138/C - 50135 Firenze |
€ 500,00 | |
| determinazione di spesa n.517 del 23/10/2025 bollette utenze energia elettrica settore 3 - impegno di spesa a favore del fornitore Ecogreeen Srl | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) |
B2CDEEBF9B |
€ 8.774,04 |
| determinazione di spesa n. 546 del 05/11/2025 fornitura di asfalto a freddo speciale ad alte prestazioni C.I.G. B8FF269CEC1 - affidamento alla ditta Comservice di Natalia Wiktoria Lupa - impegno di spesa |
COMSERVICE di NATALIA WIKTORIA LUPA P.I. 12105290964 Via Gaetano Sbodio n.32/1 – 20134 Milano |
B8FF269CEC1 | € 3.001,20 |
| determinazione di spesa n. 545 del 05/11/2025 bollette uetnze energia elettrica Settore 3 - variazione compensativa tra articoli dello stesso capitolo di spesa ai sensi dell'art. 175 C.5 quater lettera A) del D.Lgs 267/2000 e impegno di spesa a favore di Ecogreen Srl | Ecogreen Srl P.IVA 03666730548 Via Nazario Sauro, 4/B 06034 Foligno (PG) |
B2CDEEBF9B
|
€ 24.907,96 |
Determina 542 del 03/11/2025 - /files/14/other/2025/~tmp-det_00542_03-11-2025.pdf
Determine affidamenti Settore 1 anno 2025 - /files/14/other/2025/determine%20affidamenti%202025.xlsx